《人力资源成本分析表》

Unnamed: 0

人力资源成本分析表

说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。

数据/指标项目

在岗人数

直接生产人员

非生产人员

年度销售收入（营业收入）

营业成本费用总额

人力成本费用总额

工资总额

直接生产人员工资总额

非生产人员工资总额

奖金、津贴和补贴

福利

社保

税金（因薪酬产生的企业所得税）

招聘

培训

员工内部调动成本

利润总额

人均销售收入（人均劳动生产力）

人均利润

平均人力成本费用

人均工资

直接生产人员工资比率

非生产人员工资比率

人力成本占企业总成本的比重

人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重)

人工成本利润率

工资利润率

Unnamed: 2

单位

人

人

人

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

%

%

%

%

%

%

Unnamed: 3

第1年度

137

110

27

40000000

35600000

5680546

5680546

352156

291970.802919708

2570.4817518248174

41463.83941605839

41463.83941605839

0

0

0.1595658988764045

0.14201365

0.06199333655602824

0.06199333655602824

Unnamed: 4

第2年度

136

110

26

36000000

32040000

5280546

5280546

2554562

264705.8823529412

18783.54411764706

38827.544117647056

38827.544117647056

0

0

0.16481104868913857

0.14668183333333334

0.4837685345416932

0.4837685345416932

Unnamed: 5

第3年度

125

98

27