人力成本分析报表模板

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年度人力成本分析数据模板

一、 人力成本构成：

人力成本主要包括：公司员工工资总额、社会保险费用（公司部分），其他费用（公司福利、培训费用、招聘费用、补助、办公费用等

表一：2016年各月人数

月份

人数

表二：年各月销售额

月份

销售额

表三：年各月员工工资总额

月份

工资

表四：年各月社会保险（公司承担部分）

月份

社会保险

表五：年其他费用（公司福利、培训费用、招聘费等）

月份

费用

表六：年其他费用（通讯补贴、交通补助、餐费补助等）

月份

费用

表七：年其他费用（办公费用等）

月份

费用

表八：汇总年各项人力成本占比

工资总额

社会保险比例

其他费用比例（福利）

其他费用比例（补助）

其他费用比例（办公费）

此处可增加各费用圆饼图占比情况

二、计算

1、人力成本率

人力成本率=人力成本总额÷销售额×100%。（人力成本总额=表二+表三+表四+表五+表六）

根据以上表格数据可得出表八：2016年人力成本率

月份

人力成本率

此处根据生产制造业人力成本率10%±3%对比，应有数据分析结论，看公司人力成本率是否在该范畴内，如偏差较大，需对公司人力成本或在职员工人数进行分析

2、人均人力成本

人均人力成本=人力成本总额÷报告期内平均人数（表一）。（人力成本总额=表三+表四+表五+表六）

根据以上表格数据可得出表九：2016年人均人力成本

月份

人均人力成本率

此处结合人力成本总额以及员工人数计算人均人力成本，可分析人力成本较低还是在职员工较多（富余），最终为17年公司人力成本增加或减少，还是人员富余或紧缺提供参考值

3、近三年劳动生产率

（1）、2014年、2015年、2016年全员劳动生产率

全员劳动生产率=工业增加值（报告期内企业销售额）÷报告期内平均在职人数，即：人力资源效率。

一线劳动生产率=工业增加值（报告期内企业销售额）÷报告期内平均在职一线员工人数，即一线生产效率。

年份

销售额

年平均人数

年一线员工平均数

全员劳动生产率

一线劳动生产率

通过此表可分析，近三年来全员劳动生产率的变化，为17年销售额提高的同时，提高全员生产劳动率及人均人力成本提供参考意见（降低人力成本还是精简人员）。

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1.0

1.0

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1.0

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1.0

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2

2

2

2

2

2

2

总额

150

60

20

10

5

2

2

2014

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3.0

3.0

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3.0......