Sheet1

稽核小组部门职责

部门

名称

下属

部门

所属

岗位

部门

目标

部门

职责

管理

权限

管理

责任

编制

Unnamed: 1

稽核小组

无

稽核小组组长、稽核专员

通过稽核全公司的一切工作运作情况，达到有效控制、确保组织持续改善的目的。

一、稽核工作:

1、稽核工作职责执行情况；

2、稽核作业流程、程序文件、管理办法执行情况；

3、稽核操作指引、规章制度执行情况；

4、稽核会议决议执行情况；

5、稽核内部联络单执行情况；

6、稽核纠正与预防措施执行情况；

7、稽核工作任务执行情况；

8、稽核6S、安全生产、上班考勤与工作纪律执行情况；

9、稽核其它项目的执行情况。

二、稽核处理工作:

1、对责任部门进行现场处理；

2、督导责任部门进行改善，要求其拟定纠正与预防措施；

3、整理稽核资料，出具稽核报告，并将稽核情况如实向总经理反映；

4、跟进、反馈改善结果。

1、代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；

2、对稽核工作中发现的问题有督导改进权和奖罚权；

3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权。

1、负有对公司各部门运作进行监控的责任；

2、负有要求责任部门进行整改的责任；

3、负有对违反规定的部门或个人进行处理的责任。

Unnamed: 2

Unnamed: 3