内审计划
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年度内审计划表
编号：R-010360-004-A0
审核目的
审核范围
审核依据
审核时间
审核组
审核实施项目及要点
总经理/管理者代表
制造部（生产部、生管部、仓库）
品管部
研发部
设备中心
财务部
采购、销售及人力资源
备注
Unnamed: 1
1、根据《质量手册》和年度内审计划进行内审活动。 2、当顾客在合同中提出要求，需要评价体系时开展内审活动。 3、当机构出现重大改变时开展内审活动。 4、当发现严重不符合项需要审查时开展内审活动。 5、第三方审核或者监督审核前发展内审活动。
Unnamed: 2
Unnamed: 3
时间要求
Unnamed: 4
Unnamed: 5
负责人
Unnamed: 6
Unnamed: 7
协助人
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标签：年度内审计划表（工作计划）
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