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xxx有限公司

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订 购 单

供应商：

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电 话：

序号

1

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10

人民币壹佰贰拾叁元整

备注:

1、以上价格含税，供应商提供发票为： 增值税专用发票: 税率：

普通商品销售发票：

2、付款期限及方式： 。

3、送货地址： （1）******有限公司仓库；

4、品质要求： 。

5、供应商在送货时，应提供有公司出货专用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应与本订上注明此订单编号。

单一致并附本订单。

6、订单24小时内供应商应签名回传， 逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单

交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求，******瓷有限公司将保留追究供应商责任

的权利。

供应商授权人签名(盖章)

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物料编码

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物......