Sheet1

儿股份有限公司

2019年3月对账单

供应商：

期初余额：

本期应付明细

本期已收发票应付

序号

1.本对账单核对无误后请盖公章或财务章回传；

2.若表中所列事项有争议，请及时联系我司采购人员；

3.账对好后，尚未开票的，请及时开具增值税专用发票，谢谢合作。

Unnamed: 1

发货日期

合计

Unnamed: 2

本期应付：

存货名称

Unnamed: 3

0

规格型号

Unnamed: 4

本期付款：

单位

-

Unnamed: 5

数量

0

Unnamed: 6

期末余额：

含税单价

-

Unnamed: 7

0

价税合计

0