供应商绩效考核管理流程

供应商年度绩效管理系统

1.目的：

通过对合格供方业绩的年度考评，便于我司客观的对供方进行评价与定位，并实施有效的奖罚措施，稳定供方队伍，建立长期互惠供求关系，促进供方的不断发展，使其更加适应集团高速发展的步伐。

2.范围：

本集团供应原辅材料、零配件、工装的合格供方管理。

3.指导原则：

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

4.图例/表例/事例：

无。

5.附加信息:

无。

6.相关文件:

无。

7.附件:

7.1 供方月交付评价表； 7.2 供方月品质评价表； 7.3 供方月度综合评价表； 7.4 供方月度考核通报表； 7.5 供方评价奖惩细则； 7.6 供方不定期走访计划。

Unnamed: 1

必要事项/流程简图

Unnamed: 2

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担当人

品保 生管 采购

品保/生管/采购

采购

采购

采购

采购

采购

采购/生管/品保

Unnamed: 8

Unnamed: 9

Unnamed: 10

重点说明/计算公式

1.1 生管部负责供方每批次产品交付达成履历的记录； 1.2 品保部负责供方每批次产品品质履历的记录； 1.3 采购部负责供方价格及服务状况的记录。

2.1 生管部根据供方交付达成履历于每月5号完成“供方月交付评价表”反馈给采购部； 2.2 品保部根据供方产品品质履历于每月5号完成“供方月品质评价表”反馈给采购部； 2.3 采购部根据“供方月交付评价表”“供方月品质评价表”并结合供方价格及服务状况于每月10日前完成“供方月度综合评价表”和“供方月度考核通报表”，并于每月10日前将“供方月度综合评价表”“供方交付评价表”“供方月品质评价表”呈报给采购中心，将“供方月度考核通报表”反馈给各相关供方。

3.1 综合评定： 综合评分≥95分＝（月优秀供方）；80<综合评分<95分=（月良好供方）； 60≤综合评分≤80分=（月需整改供方）；综合评分＜60分 =（月不合格供方） 3.2 每月10日前需按"供方评价奖惩细则"完成对供方上月度表现的奖惩处理方案：

4.1 对于当月的优秀供方，由各下属公司对供方提出书面表扬； 4.2 对于当月的良好供方，各采购部要求供方对各自的问题点做内部改进； 4.3 对于当月的需整改供方，各采购部要求供方在当月18号前提供书面整改计划后整改； 4.4 对于当月的不合格供方，各采购部要求供方在当月18号前提供书而整改计划后整改，采购中心负责汇总通报给各采购部：在3个月内不得发包新业务给不合格供方，特殊情况由采购中心总经理批准。

5.1 采购部需要求供方在收到各自的“供方月度考核通报表”三天内做出确认回复。

6.1 每年1月份由各分公司采购部对上年度供方的交货评价进行汇总分析并反馈给采购中心和相关供方。

7.1 根据供方上年度表现且参照“供方评价奖惩细则”完成对供方的奖惩处理方案并加以实施。

8.1 根据供方上年度表现并结合实际需要评审供方（交付异常多或具有特殊特性或采购金额为集团前十位等），拟定下年度“供方不定期评审计划”并加以落实。

供应商月交付评价表

供应商公司名称

制表日期

序号

合计:

备注:本月外包商交货达成为 %, 是 否 达成工作目标

核准: