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财务管理工具——现金流预测与管理
采购付款申请表
说明：采购付款申请单指申请付款给供货商的书面单据形式，要求明确列出付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、付款明细、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理），一般是通过内部审批后由财务部门按照此单据来支付款项。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）
付款单位名称
收款供应商名称
合同编号
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
应付款合计（人民币大写）
付款期限
合同、单据说明及其附件
其它说明
付款申请人
财务部复核
Unnamed: 1
物资名称
Unnamed: 2
规格型号
Unnamed: 3
单位
Unnamed: 4
合同数量
3000
2000
2500
3000
3000
3000
4000
5000
3000
1500
Unnamed: 5
单价
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Unnamed: 6
申请人
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标签：采购付款申请表
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