Sheet1

人力成本费用预算

分类

人 力 费 用

固 定 费 用

变 动 费 用

总计

Unnamed: 1

二级科目

工资

福利

社会保险费

住房公积金

工会经费

员工培训经费

小计

车辆费

通讯费

办公费

安全生产费

信息化建设费

诉讼费

中介费

财产保险费

租赁费

会务费

宣传费用

小计

差旅费

业务招待费

水电费

维修费

天智网络

办公装修费

小计

Unnamed: 2

二级科目

工资

员工福利

辞退福利

社会保险费

工会经费

员工培训经费

车辆费

通讯费

办公费

安全生产费

信息化建设费

诉讼费

中介费

财产保险费

会务费

广告宣传

差旅费

业务招待费

水电费

办公维修费

0

Unnamed: 3

说明

按照税前扣除标准不超过工资薪金总额（工资加奖金部分，不包增量奖金额）2%进行预算

由综合人事统筹专项预算编制，预算金额不超过工资薪金总额（工资加奖金部分，不包增量奖金额）1.5%

由人事行政主导，费用细分到每辆车。部门请车费用按公司所定每公里耗费标准预计；修理费根据车况预计

快递费据业务情况预算

由HSE办公室统编，人事行政、生产部协编

由信息统编，含硬件的更换维修、软件的实施、升级、续保、零星散件费用，构成固定资产部分不在此列费用

车辆保险费按实际预交月列预算，不能全年平均

依照出差人的工作计划编制。预算总额不超过销售增长率（基数以2013实际费用为依据）

兼职（教授/顾问工资）

装修款

Unnamed: 4

三级科目

薪资

加班费

年终奖

项目奖

伙食费

误餐补贴

体检

工龄补贴

团体意外险

福利

辞退福利

社会保险费

公积金

工会经费

协会费用

培训费-差旅费

培训费-培训费

培训费-展辰网络学院

油费路桥费

修理费

保险费

年票

车船税

年审费用

固定电话

运营商网租费

快递费

复印、印刷费

办公用品

书报杂志费

劳动保护费

防暑降温物品、急救药品

职业体检

环境绿化

消防

办公设备

维护服务费

安装实施费

律师费

顾问

体系产品审核费

知识产权代理

人才招聘费