Sheet1

预算制模型

公司总预算

固定资产

房租

员工工资

员工奖金

员工福利

费用

采购成本

财务费用

各部门KPI关键指标模型

公司KPI指标

年度收款总额

年度纯利总额

标准化产品研发成果

企业战略目标实现率

预算指标控制

计划采购部

采购成本控制

成本降低目标达成率

生产计划编制及时性

生产计划完成率

产品合格率

产品优良率

安装计划完成率

各个部门员工KPI考核关键指标模型

大区经理

硬件研发经理

工程技术部助理

出纳

质检员

Unnamed: 1

Unnamed: 2

销售部

销售费用

市场费用

员工工资

员工奖金

Unnamed: 3

销售部KPI指标

收款额

毛利润总额

季度收款率

预算指标控制

行政人事部

行政费用成本控制

资产使用管理

行政业务创收

员工福利满意度

人事费用成本控制

人员招聘及时性

培训次数

绩效考核制度建设与执行

销售经理

软件研发经理

安装技工

采购专员

湖分监控组长

Unnamed: 4

研发中心

支持费用

研发费用

员工工资

员工奖金

Unnamed: 5

Unnamed: 6

工程技术部

工程费用

员工工资

员工奖金

研发中心

研发项目阶段成果达成率

科研项目申请成功率

研发成本控制率

项目开发完成准时率

产品技术稳定性

试验事故发生次数

预算指标控制

质检部

质检制度建设与执行

质检工作完成及时率

产品质量合格率

产品质量原因退货率

质量会签率

批次产品质量投诉率

质量体系认证一次通过率

质量整改项目按时完成率

售前支持

研发人员

售后服务技工

计划专员

湖分监控人员

Unnamed: 7

Unnamed: 8

财务部

财务成本

税费

员工工资

员工奖金

Unnamed: 9

Unnamed: 10

计划采购部

采购成本

员工工资

员工奖金

工程技术部

安装质量一次通过率

售后服务一次完成率

客户服务满意度

标准工时降低率

材料消耗降低率

技术改进项目完成率

技术改进方案采用数

内部培训次数

部门员工管理制度建设及......