Sheet1
年终公司各部门开支预算表
单位：万
部门
开发部
HR部
测试部
销售部
设计部
电商部
运营部
财务部
其他
合计
Unnamed: 1
上年度预算
370
50
220
300
130
140
50
70
10
1340
Unnamed: 2
上年度实际开销
223
82
326
361
80
175
20
108
8
1383
Unnamed: 3
本年度预算
400
70
300
300
100
150
30
100
10
1460
Unnamed: 4
相比上年预算
30
20
80
0
-30
10
-20
30
0
120
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