Sheet1
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Unnamed: 1
财务表-息税前利润影响因素分析
项目
预算值
各影响因素及影响值
实际值
Unnamed: 2
数据系列
预算息税前利润
营业收入
营业成本
营业税金
营业费用
管理费用
其他业务收支
实际息税前利润
Unnamed: 3
影响值
5000
2750
-2000
-800
1600
-2800
1813
5563
Unnamed: 4
起点
0
5000
7750
5750
4950
6550
3750
0
Unnamed: 5
中点
2500
6375
6750
5350
5750
5150
4656.5
2781.5
Unnamed: 6
末点
5000
7750
5750
4950
6550
3750
5563
5563
Sheet2
Sheet3
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