Sheet1

分产品（业务）收入成本预算表

编制单位：

项 目

栏 次

合 计

表内公式：4栏=（3-2）栏；5栏=（4÷2）栏×100%；8栏=（7-6）栏；9栏=（8÷6）栏×100%；12栏=（11-10）栏；13栏=（12÷10）栏×100%；14栏=（6-10）栏；15栏=（7-11）栏；16栏=（15-14）栏=（8-12）栏；17栏=（16÷14）栏×100%；合计行=浮动行之和。

Unnamed: 1

销量（业务量）

计量 单位

1

Unnamed: 2

上年 实际

2

Unnamed: 3

本年 预算

3

Unnamed: 4

增减额

4

Unnamed: 5

增减率（%）

5

Unnamed: 6

主营业务收入

上年 实际

6

Unnamed: 7

本年 预算

7

Unnamed: 8

年度

增减额

8

Unnamed: 9

增减率（%）

9

Unnamed: 10

主营业务成本

上年 实际

10

Unnamed: 11

本年 预算

11

Unnamed: 12

增减额

12

Unnamed: 13

增减率（%）

13

Unnamed: 14

毛利

上年 实际

14

Unnamed: 15

金额单位：元

本年 预算

15

Unnamed: 16

增减额

16

Unnamed: 17

增减率（%）

17

Unnamed: 18

备注

18

Sheet2

Sheet3