Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
Unnamed: 2
部门
财务部
行政部
市场部
销售部
技术部
后勤部
小计
Unnamed: 3
一月
3
1.8
5.6
8
2.5
2
22.9
Unnamed: 4
二月
2.5
1.8
6
8.6
3
2.3
24.2
Unnamed: 5
三月
3
1.5
7.3
8.5
2.6
2.5
25.4
Unnamed: 6
四月
3
1.3
7.5
7.6
2.8
2.3
24.5
Unnamed: 7
五月
1.8
1.3
6.5
8.6
3
2.2
23.4
Unnamed: 8
六月
2.5
1.2
6
7.5
3.2
2.6
23
Unnamed: 9
七月
3
1.6
5.5
6.6
2.9
2.8
22.4
Unnamed: 10
八月
2.9
1.7
6.3
8.3
2.8
3
25
Unnamed: 11
九月
3
1.8
5.2
8.8
2.6
2.5
23.9
Unnamed: 12
十月
2.9
1.6
8.3
9
3.1
2.6
27.5
Unnamed: 13
单位：万元
十一月
2.9
1.8
8.5
12
2.9
2.7
30.8
Unnamed: 14
十二月
3.2
2.3
10
15
2.4
3
35.9
Unnamed: 15
预算合计
33.7
19.7
82.7
108.5
33.8
30.5
308.9
Unnamed: 16
上年实际
26
26
100
90
27
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