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月份
1月
2月
3月
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5月
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10月
11月
12月
计划
80
40
30
40
60
70
40
40
50
50
30
70
实际
50
20
15
25
30
35
83
24
-2
76
117
98
差额
30
20
15
15
30
35
-43
16
52
-26
-87
-28
Unnamed: 4
Unnamed: 5
3
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
Unnamed: 7
30
20
15
15
30
35
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