A-3

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销售收入，销售支出预算明细汇总表

部 门

预 算 项 目

收入

销 售 收 入

现金收入

其他收入

收入合计

支出

原 材 料 (商品） 采 购

燃料及动力

直 接 人 工

制 造 费 用

销 售 费 用

其中：广告宣传费

物流费用

管 理 费 用

财 务 费 用

缴交增值税及附加

缴交企业所得税

其 他 收 支

支出合计

余额

其中：销售费用

其中：财务费用

其中：税金合计

缴交增值税及附加

缴交企业所得税

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合 计

Unnamed: 3

OTC营销部

Unnamed: 4

其中：上海联络处

Unnamed: 5

医药科研营销

Unnamed: 6

上海医药销售

Unnamed: 7

处方药事业部

Unnamed: 8

集团公司总部

Sheet1

Sheet2

Sheet3