差旅费报销单

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差 旅 费 报 销 单

报销单位

姓名 姓 名

部门会计签批

出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天

日期

月

总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元

附注：1、所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付；

2、数额在5000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

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日

出纳

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起讫地点

合 计

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天数

Unnamed: 6

职 别

Unnamed: 7

机票费

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43099

复核

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车船费

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部门经理审核

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市内交通费

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出差事由

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住宿费

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出差 补助

报销人

Unnamed: 16

编号

其他