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采购课内部审核检查表

审核人员

受审核部门

检查项目---及方法

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审核： 编制：

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是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.

采购过程是否以顾客为关注焦点实施。

对产品的检验和试验状态如何标识?如何进行追溯---在施中和作业现场进行查看,确认其标识是否合理与有效.,是否方便追溯.

质量方针是否了解---抽问采购1人

公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.

部门人员的职责如何规定?权限是否适当?---沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.

内部沟通的方法及过程是否有效，提供依据。

管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.

人力资源是否得到有效的控制和管理及能提供文件化的要求。

基础设施是否得到有效的控制。

工作的环境是否进行管理和控制，对有效性进行评估。

采购做业是否有文件化的要求予以实施。

采购产品之供应商是否有进行定期考核评估，采购供应商是否有合格名......