费用
Unnamed: 0
年度费用预算及分析统计表
费用类别
人力费用
办公费用
物流费用
产品费用
销售费用
市场费用
其他费用
合计
每月费用标准
使用率
注：1、2018年全年费用预算2135万元，实际费用1860万元，使用率87%。
Unnamed: 2
费用预算(年度)
200
300
280
500
255
250
350
2135
Unnamed: 3
使用情况
1.095
0.893333333333333
1.18928571428571
0.488
0.937254901960784
0.976
0.894285714285714
0.871194379391101
Unnamed: 4
1月
19
7
32
12
7
23
29
129
177.916666666667
0.725058548009368
Unnamed: 5
2月
5
21
10
15
38
31
40
160
177.916666666667
......
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标签：月度季度年度费用分析统计表
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