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财务预算表

项目

人工成本

基础费用

业务费用

各产品费用占比

Unnamed: 1

科目

基本工资

绩效工资

社会保险

商业保险

福利费用

固定电话费

手机费

交通费

差旅费

办公管理费用

周转物资费用

租赁物业费

工商证件年检变更

水电费

绿植费

业务招待费

印刷费

公司活动费

渠道费

代理商补贴

退费支出

财务手续费

佣金

会议费

人员招聘、解聘费

装修维护费

人员培训费

创新基金

广宣费

其他税费

新省拓展

其他

合计

Unnamed: 2

合计

本年累计预算

1

Unnamed: 3

当期累计预算1

Unnamed: 4

当期累计实际

Unnamed: 5

8月

年预算

1

Unnamed: 6

月预算

Unnamed: 7

实际

Unnamed: 8

9月

年预算

1

Unnamed: 9

月预算

Un......