Sheet1

增值税纳税申报表附列资料

（本期进项税额明细）

税款所属时间：年月

纳税人名称：（公章）

一、申报抵扣的进项税额

项目

（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票

其中：本期认证相符且本期申报抵扣

前期认证相符且本期申报抵扣

（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证

其中：17%税率

13%税率或扣除率

10%扣除率

7%扣除率

6%征收率

4%征收率

（三）期初已征税款

当期申报抵扣进项税额合计

二、进项税额转出额

项目

本期进项税转出额

其中：免税货物用

非应税项目用

非正常损失

按简易征收办法征税货物用

免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额

纳税检查调减进项税额

未经认证已抵扣的进项税额

三、待抵扣进项税额

项目

（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票

期初已认证相符但未申报抵扣

本期认证相符且本期未申报抵扣

期末已认证相符但未申报抵扣

其中：按照税法规定不允许抵扣

（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证

其中：17%税率

13%税率及扣除率

10%扣除率

7%扣除率

6%征收率

4%征收率

四、其他

项目

本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票

期初已征税款挂帐额

期初已征税款余额

代扣代缴税......