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企业所得税月（季）度预缴纳税申报表

税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日

纳税人识别号（统一社会信用代码）：

纳税人名称：

预缴方式

企业类型

按季度填报信息

项　　目

从业人数

资产总额（万元）

国家限制或禁止行业

预缴税款计算

行次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

L15

15

汇总纳税企业总分机构税款计算

16

17

18

19

20

21

附报信息

高新技术企业

技术入股递延纳税事项

谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

 纳税人（签章）： 年 月 日

经办人：

经办人身份证号：

代理机构签章：

代理机构统一社会信用代码：

国家税务总局监制

Unnamed: 1

□ 按照实际利润额预缴 

□ 一般企业

项 目

营业收入

营业成本

利润总额

加：特定业务计算的应纳税所得额

减：不征税收入

减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）

减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）

减：弥补以前年度亏损

实际利润额（3+4-5-6-7-8） 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额

税率(25%)

应纳所得税额（9×10）

减：减免所得税额（填写A201030）

减：实际已缴纳所得税额

减：特定业务预缴（征）所得税额

减：符合条件的小型微利企业延缓缴纳所得税额（是否延缓缴纳所得税　□ 是　□ 否）

本期应补（退）所得税额（11-12-13-14-L15） 税务机关确定的本期应纳所得税额

总机构填报

分支机构填报

Unnamed: 2

总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）

其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例__%）

财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例__%）

总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%)

分支机构本期分摊比例

分支机构本期分摊应补（退）所得税额

Unnamed: 3

一季度

季初

□ 是 □ 否

Unnamed: 4

□ 是 □ 否

□ 是 □ 否

Unnamed: 5

季末

Unnamed: 6

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Unnamed: 7

□ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴

□ 跨地区经营汇总纳税企业

总机构

Unna......