Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
2018年下半年销售费用预算模型
上半年实际销量和销售费用
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
下半年销售费用预算
预测月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
作图数据
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
Unnamed: 2
实际销量（件）
280
350
450
550
600
750
预计销量（件）
800
900
1200
1400
900
800
销售费用
92000
107000
137000
142000
180000
180500
200852.921348315
220996.741573034
281428.202247191
321715.842696629
220996.741573034
200852.921348315
Unnamed: 3
实际销售费用
变动性费用
80000
95000
125000
130000
168000
168500
销售费用预算
变动性费用
188852.921348315
208996.741573034
269428.202247191
309715.842696629
208996.741573034
188852.921348315
预测销售费用
200415.116422324
210143.525933227
268513.982998645
326884.440064063
210143.525933227
190686.70691142
Unnamed: 4
固定性费用
12000
12000
12000
12000
12000
12000
固定性费用
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Unnamed: 5
销售费用合计
92000
107000
137000
142000
180000
180500
销售费用合计
200852.921348315
220996.741573034
281428.2022471......
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