Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
年度预算表
第一季度
2021年度
一 季 度
二 季 度
三 季 度
四 季 度
Unnamed: 2
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
Unnamed: 3
600000
销售 预算金额
450000
150000
750000
800000
1000000
Unnamed: 4
第二季度
增长比例
成本预算
设备采购
100000
200000
Unnamed: 5
750000
0.25
采购材料
112500
37500
187500
200000
250000
Unnamed: 6
第三季度
增长比例
人工成本
135000
45000
225000
240000
300000
Unnamed: 7
800000
0.0666666666666667
制造成本
22500
7500
37500
40000
50000
Unnamed: 8
第四季度
增长比例
费用预算
销售费用
12000
5000
50000
35000
35000
Unnamed: 9
1000000
0.25
管理费用
35000
5000
20000
40000
40000
Unnamed: 10
销售预算
3150000
其他费用
0
5000
10000
10000
Unnamed: 11
成本预算
2492000
总成本 预算金额
317000
100000
625000
765000
685000
Unnamed: 12
毛利预估
658000
预计毛利
133000
50000
125000
35000
315000
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