差旅费报销单
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Unnamed: 1
差旅费报销单
部门:
出差人
日期
月
合 计
原借款
报销总额
领导审批： 财务审核： 部门审核： 出差人：
Unnamed: 2
日
Unnamed: 3
出发
地点
人民币
（大写）
Unnamed: 4
到达
地点
零元整
Unnamed: 5
出差事由
交 通 费
单据张数
应退余款
Unnamed: 6
金 额
0
Unnamed: 7
备注
合 计
Unnamed: 8
出差补助
天数
Unnamed: 9
补贴定额
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Unnamed: 10
补贴标准
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unnamed: 11
年 月 日
其他费用
项 目
汽油费
快递费
办公用品费
合 计
说明
小写 ￥
Unnamed: 12
单据 张数
0
Unnamed: 13
金 额
0
Unnamed: 14
第一联
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