Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
幼儿园年度预算收支表
项目
收入预算
支出预算
收支差额
Unnamed: 2
托费收入
其他收入
年度预算合计
人力成本
固定成本
办公成本
年度预算合计
全年预算收入
全年预算支出
预算收支差额
Unnamed: 3
保教费
餐费
园服
活动收入
教师人数
教师薪资
行政人数
行政薪资
人力成本合计
房租
网络
燃气
热力
设备购置费
固定成本合计
水费
电费
电话
财务费用
交通费
维修费
培训费
差旅公关费
办公成本合计
Unnamed: 4
预算值
2000000
1000000
80000
100000
3180000
10
330000
4
176000
506000
360000
24000
16500
24000
50000
474500
5000
5000
985500
3180000
985500
2194500
Unnamed: 5
当前 已使用比率
0.425
0.41
0.325
0.8
0.42955974842767297
0.2636363636363636
0.1590909090909091
0.22727272727272727
0.3333333333333333
0.375
0.18181818181818182
1
0.8
0.4130663856691254
0.26
0.26
0.31689497716894977
Unnamed: 6
上学年
1月
200000
100000
3000
30000
333000
4
12000
1
4000
16000
30000
2000
1500
24000
10000
67500
500
500
84000
Unnamed: 7
2月
180000
70000
8000
258000
6
18000
1
4000
22000
30000<......
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标签：幼儿园年度收支预算表
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