差旅费报销单
Unnamed: 0
**差旅费用报销单
申请单位/部门：
出差事由
出差起止日期
合计金额
备注：
财务审核 领导审批 部门审批 经办人
备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改，只有财务审核人员才能涂改，并且加盖财务人员印章。
2.交通工具包含：火车（含高铁、动车、全列软席列车）、轮船（不包括旅游船）、飞机、其他交通工具（不包含出租小汽车）。
3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。
Unnamed: 2
出差人
大写: 贰万零玖佰玖拾元整
Unnamed: 3
出差地点
Unnamed: 4
交通费 （注2）
Unnamed: 5
住宿费
20000
Unnamed: 6
伙食补助
0
Unnamed: 7
业务序号：
公杂费
990
小写
Unnamed: 8
附件张数
其他费用（注3）
20990
Unnamed: 9
小计
20990
0
0
0
0
0
0
0
支付个人信息表
报 账 人 员 支 付 信 息 表
序号
1
2
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标签：费用报销单据-财务报表
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