Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

对 账 单

对账期间：

供货日期

1.1

1.2

1.3

本期合计金额

本期开票金额

本期收款金额

上期未收款金额

合计未收款金额

截止20XX年X月X日止，贵公司共计欠款金额为 元整。请贵司核实后盖章寄回，并按合同约定及时付款。

日期：

Unnamed: 2

20XX/01/01-20XX/02/29

供货单号

A001

A002

A003

0

0

0

Unnamed: 3

供货产品

电脑

Unnamed: 4

规格型号

1*10

0

0

0

Unnamed: 5

单位

台

客户名称：（盖章）

Unnamed: 6

送货数量

10

Unnamed: 7

单价

Unnamed: 8

送货金额

0

Unnamed: 9

开票金额

Unnamed: 10

备注