Sheet1
发 票 购 入 和 领 用 管 理 表 格
管理原则:
1.购入当日按上表信息记入购入情况。
2.按每本（20份）登记一行进行管理。
3.领用者每次只能领用1本（20份），领用时需交回上次领用且已开具完的存根。
财务主管对交回的收据存根联与出纳账核对无误后方可对本次申领的发票加盖财务章。
4.暂收款、罚款、退回暂借款、收回垫付款类现金收据由出纳开具；销售货物、废料由会计开具收据。
序号
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37
38
39
40
41
Unnamed: 1
购入
日期
Unnamed: 2
份数
Unnamed: 3
起号
Unnamed: 4
止号
Unnamed: 5
领用
日期
Unnamed: 6
用途
Unnamed: 7
领用部门
Unnamed: 8
领用人
Unnamed: 9
交回
日期
Unnamed: 10
存根份数
Unnamed: 11
交回人
Unnamed: 12
查验人
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