2025年试制问题台账模板【图片、文字、动画均可编辑】

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2025年试制问题台账模板 2025年试制问题台账模板

问题反馈流程

试制工作问题反馈与处理流程

提出人


Unnamed: 1

研发工程师


Unnamed: 2

DQA


Unnamed: 3

责任人


Unnamed: 4

项目经理


Unnamed: 5

上级主管


Unnamed: 6

要求


1.问题发生时,提出人应尽可能保持现场或在文件上进行标注。


2.提出人应及时反馈给项目经理或研发工程师,进行沟通。


3.1 记录问题时提出人需记录可追溯的信息(图纸编号)及问题简要描述,内容过多时,可附带附件进行说明。 3.2 每天下班前提出人以邮件形式向DQA递交当日电子问题清单。


4.DQA完成前一个工作日各提出人的问题的收集及整理。


6.1 DQA初步判定问题责任人员。 6.2 问题责任人员有且只有一个,当问题涉及协同工作时,将会将问题占比较大的人员进行统筹。 6.3 DQA向项目经理递交问题处理结论。


7.DQA与项目经理根据问题清单所涉及的问题处理人员信息,以邮件或会议形式进行沟通。沟通结束后若确认变更,责任人则需提供长久对策及完成时间。


8.记录问题台帐,下发给提出人及提出人的上级主管,责任人及责任人的上级主管,项目经理。


9.DQA与项目经理监督和跟踪责任人处理情况。上级主管对责任人进行绩效考核。 10.责任人接收信息,开始处理问题,并定期上报处理进度给DQA和项目经理。


11.责任人应在规定时间内完成问题的处理,及时反馈给提出人。


12.提出人接收到反馈后,认同处理措施,并反馈效果评价给DQA。 13.提出人或DQA不认同责任人处理措施,则上报项目经理进行争议解决。


14.DQA接到信息后,对关闭状态进行判断,并记录判定结果。如未关闭,需告知提出人原因。 15.若DQA判定结果与项目经理不一致时,可上报更高管理者处。


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