

工序质量过程审核表
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工序过程审核检查表
序号
1
2
3
备注:OK-符合规定要求,合格,记1分;NC-不符合规定要求,不合格,记0分;Obj-观察项和建议事项,不计分;N/A-不适用。
具体可另附过程审核记录纸进行说明。NC项需开列“内审不符合报告单”要求相关责任部门组织整改。
过程审核总的符合率(% )= 得分总数/(审核总项目数-不计分项目数-不适用项目数)×100%
受审核方代表: 审核员:
Unnamed: 2
项目
控制计划实施情况
过程因素受控情况
质量记录情况
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细项
1.1控制计划
2.1人员
2.2设备工装
2.3材料
2.4工艺控制
2.5环境
2.6测量
3.1质量记录
Unnamed: 4
No.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
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