工序质量过程审核表

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工序过程审核检查表

序号

1

2

3

备注：OK-符合规定要求，合格，记1分；NC-不符合规定要求，不合格，记0分；Obj-观察项和建议事项，不计分；N/A-不适用。

具体可另附过程审核记录纸进行说明。NC项需开列“内审不符合报告单”要求相关责任部门组织整改。

过程审核总的符合率（% ）= 得分总数/（审核总项目数-不计分项目数-不适用项目数）×100%

受审核方代表： 审核员：

Unnamed: 2

项目

控制计划实施情况

过程因素受控情况

质量记录情况

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细项

1.1控制计划

2.1人员

2.2设备工装

2.3材料

2.4工艺控制

2.5环境

2.6测量

3.1质量记录

Unnamed: 4

No.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4