Sheet1

人力成本分析表

项 目

一、在岗人数（期初+期末）/2

1、正式工

2、劳务工

二、经济效益指标

1、营业收入

2、增加值（纯收入）：

3、成本/费用总额

三、人力成本总额

（一）正式工人力成本总额

1、工资总额

2、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴、餐补）

3、社保公积金费用（公司部分）

4、其他福利费

5、劳保费用

6、培训费

7、招聘费

8、离职成本（经济补偿、代为通知金等）

（二）劳务工人力成本总额

1、工资总额

2、服务费

3、劳保费用

四、人工成本结构指标

工资总额占比

福利费用占比

培训费用占比

其他人工成本占比

部门薪酬占比

层级薪酬占比

人员类别占比

五、经济效益指标

1、人事费用率（人力成本÷营业收入）

2、人均工资

3、人均人力成本（人力成本÷职工数）

4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）

5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）

6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）

7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）

六、人力成本预警

1、高限

①人事费用率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）

（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)*100%

②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值......