Sheet1

行政部内部审核检查表

审核人员

受审核部门

检查项目---及方法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Unnamed: 1

是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.

是否以顾客为关注焦点施实开展工作。

质量方针是否了解---抽问管理部1-2人

公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.

部门人员的职责如何规定?权限是否适当?--沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.

管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.

公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---交谈，必要时提供证据.

公司通过那些方式来提升员工的能力?---行政课长交谈,必要时提供证据.

是否对厂房、办公设备、宿舍等基础进行管理---同管理课长沟通、必要时提供证据

是否实实施5S管理---实地检查

采购作业是有书面记录和有效的文件化管理。

是否对质量体系开展内部审核---提供证据

对品质管理体系的实施过程是否进行有效的监视与测量---沟通、提供证据

是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据

怎样识别改进的机会并实施持续改进?---、行政主管交谈,必要时提供证据.

Unnamed: 2

行政部

Unnamed: 3

審核地點

检查依据

4.2.3文件控制同时审核4.2.4记录控制

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.5.1职责和权限

5.6管理评审

5.5.3内部沟通

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7.4采购

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.4资料分析

8.5改进同时审核8.5.1、8.5.2、8.5.3

Unnamed: 4

办公室

Unnamed: 5

負責人

審核時間

情况描述