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差旅费报销单

票据张数：

出差人：

出差地点:

出差事由:

出发

月

各项费用小计

报销合计（大写）

备注：

说明：若退补金额显示负数，表示出差人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给出差人相应金额。

总经理/主管领导： 会计： 出纳： 部门主管： 报销人：

版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问，请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585，感谢您选择我们的产品！

Unnamed: 1

日

Unnamed: 2

时

Unnamed: 3

地点

Unnamed: 4

抵达

月

伍仟贰佰伍拾元整

Unnamed: 5

票据明细：

日

Unnamed: 6

员工编号：

出差起止时间：

时

Unnamed: 7

地点

深圳

广州

Unnamed: 8

城际交通费用

人数

2

Unnamed: 9

交通工具

火车

Unnamed: 10

车船机费用

890<......