Sheet1
公司各部门成本分析
部门
市场部
招商部
营运部
采购部
行政部
人事部
财务部
信息部
售后部
合计
Unnamed: 1
岗位数量
Unnamed: 2
在编人数
Unnamed: 3
富余或缺编人数
Unnamed: 4
计划招聘人数
Unnamed: 5
人力资源成本预算（万元）
5000
1350
1000
1000
900
900
900
900
800
12750
Unnamed: 6
人力资源成本实际（万元）
5650
1500
1000
900
1000
1000
1000
1000
1000
14050
Unnamed: 7
差额（万元）
650
150
0
-100
100
100
100
100
200
1300
Unnamed: 8
差额（百分比）
0.13
0.111111111111111
0
-0.1
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标签：公司各部门成本分析数据统计
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